如果公司的年度所得税汇算清缴最后的税金 是退税状态，比如退税1000元，那107041（高新技术企业优惠明细表）那个表还用填吗？

云野 追问

2023-10-19 14:54

我们是高新企业

冉老师 解答

2023-10-19 14:57

高新企业的话，要填写的

云野 追问

2023-10-19 15:01

如果我本来是退税的，如果填了，对最终的税金有影响吗

冉老师 解答

2023-10-19 15:03

没有影响的，对结果

云野 追问

2023-10-19 15:04

那如果我们是需要缴税，那最终的税金是会有变化对吗？

冉老师 解答

2023-10-19 15:29

这个附表不会影响

云野 追问

2023-10-19 15:31

为什么呢？那怎么体现高新企业税金是15%呢？

冉老师 解答

2023-10-19 15:33

高新企业是税率体现，是汇算清缴的第一张表，企业基础信息的，那里面要上传高新企业证书编号

云野 追问

2023-10-19 15:34

还有个小问题，老师，季度预缴选择加计扣除所得税，跟年度统一汇缴会一样吗？还是会有不同

冉老师 解答

2023-10-19 15:35

不同的，季度直接写总数，研发费用
年度的是要写明细

云野 追问

2023-10-19 15:35

可是我们主表最后的税率，是按应纳税所得额的25%计算的啊

冉老师 解答

2023-10-19 15:38

你这个是季度的，还是年度的

云野 追问

2023-10-19 15:39

年度，抱歉老师，我主要还是问年度的

冉老师 解答

2023-10-19 15:40

A000000这个附表填写了吗，关键这个附表

云野 追问

2023-10-19 16:03

那老师，如果我今年的没享受到这个2022年度汇算清缴高新的减免税，现在我还能更正申报吗？

冉老师 解答

2023-10-19 16:24

可以更正申报的，不过要去税务局大厅更正

云野 追问

2023-10-19 16:34

老师，是有税金变动的需要去大厅申报，没变动的就自己在网上更正申报对吧？
那如果21年所得税汇算清缴也有同样问题，去大厅还能更正吗？

冉老师 解答

2023-10-19 16:35

你这种特殊的，涉及税率的，最好是大厅，而且是更正以前年度的
不然税务局会打电话找你们，解释

云野 追问

2023-10-19 16:41

嗯，我在网上点击更正申报打开报表，修改数据，没有确认更正申报没有影响吧，我是怕我自己哪里的钩稽关系不知道，就带开填的。但没再次申报数据不会更新吧？

冉老师 解答

2023-10-19 16:43

没有点击确认，以及申报，就是可以的