从A公司转到B公司，但是社保在A公司没有扣完，所以员工的社保有一部分是在B公司去从工资里面扣除的，这部分应该怎么做？

???????? 追问

2023-10-18 14:17

比如本身员工在B公司这边应该扣100元的社保，但是A公司没扣完，就直接在B公司员工的工资里面去扣了，这部分直接B公司扣员工的社保就行了，也不还给A公司了，相当于这部分是员工承担的社保部分，应该怎么做才平？

暖暖老师 解答

2023-10-18 14:18

B做费用或者成本，但是需要挂账A公司

???????? 追问

2023-10-18 14:22

不挂账A公司 还有其他方法？

暖暖老师 解答

2023-10-18 14:23

要么就是A和B各自承担这部分，否者只能挂账处理的

???????? 追问

2023-10-18 14:33

这部分可以做营业外支出？营业外支出应该怎么做？

暖暖老师 解答

2023-10-18 14:33

借营业外支出贷银行存款

???????? 追问

2023-10-18 14:36

直接做一个分录，借营业外支出贷银行存款就行了？那摘要怎么写比较好？

暖暖老师 解答

2023-10-18 14:38

承担社保，别写的太详细了

???????? 追问

2023-10-18 15:26

但是这不是从银行发放的，这是从员工的工资中抵扣的，比如转过来员工在A公司应该承担100元， 员工工资是1000，那么直接在这个1000元去直接抵扣的，就发放的900-这个月的社保，这样，那这部分不是银行发放的，应该怎么做呢？借营业外支出贷应付职工薪酬？

暖暖老师 解答

2023-10-18 15:28

没看懂你这个什么意思具体的

???????? 追问

2023-10-18 15:46

就是A公司的员工归到了B公司，相当于就是A公司的员工转到了B公司，但是社保在7月份有调整，所以员工在转到B公司后才发现还有一笔社保没有扣，没有扣的这部分是员工个人应该承担的，就直接从B公司的员工工资中去扣除的这100元，比如员工工资在B公司是1000元，那么发放工资的时候，就1000-100=900元，发放给员工的工资是900元，现在这100元怎么去做才能做平？

暖暖老师 解答

2023-10-18 15:48

借营业外支出
贷应付职工薪酬