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送心意

小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2023-10-15 19:29

同学，你好
什么意思？？就是你们销售酒，现在要分录吗？？

有耐力的眼睛 追问

2023-10-15 19:40

是的，就是我们在销售的时候送给客户的产品，厂家后面会核销给到公司的账户上，这个会计分录怎么做

小菲老师 解答

2023-10-15 19:41

同学，你好
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费

有耐力的眼睛 追问

2023-10-15 19:43

就这一笔分录吗，送出去的产品算是我们垫付的，后面有核销回来了

小菲老师 解答

2023-10-15 19:43

同学，你好 
等到收到钱
借：银行存款
贷：应收账款

有耐力的眼睛 追问

2023-10-15 19:46

但是送出去的产品算收入吗，出的只是成本啊

小菲老师 解答

2023-10-15 19:47

同学，你好

视同销售，算的

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您好 1、收到赠品,列入营业外收入， 借：库存商品 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：营业外收入 2、把赠品卖出去了，收到货款 借：银行存款 贷：主营业务收入/其他业务收入 应交税费——应交增值税（销项税额） 3、结转该赠品的成本 借 主营业务成本/其他业务成本 贷 库存商品
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