送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2023-10-15 18:12

你好,学员。按照不含税金额乘以5%缴税

羣姐 追问

2023-10-15 18:12

您好老师,是按照136.9?但是他还有扣除额

冉老师 解答

2023-10-15 18:24

是的,按照136.9这个的,学员

羣姐 追问

2023-10-15 18:26

那扣除额不算吗?

冉老师 解答

2023-10-15 18:29

这个不算的,按照发票的,

羣姐 追问

2023-10-15 18:31

那这个专票为什么可以扣除?

冉老师 解答

2023-10-15 18:35

抵扣是抵扣,你收到的专票,申报缴纳时候

羣姐 追问

2023-10-15 18:36

这都是我开出去的发票,只是一个是专票一个普票,都有扣除额

冉老师 解答

2023-10-15 18:37

老师刚没看清发票,不好意思

这个是要扣除计算,因为是差额计税的

羣姐 追问

2023-10-15 18:38

就是说第一份普票确实要扣除,那(2856-2600)/(1+5%)*5%,是交的税?

冉老师 解答

2023-10-15 18:39

是的,学员,是这样的

羣姐 追问

2023-10-15 18:39

好的谢谢老师跟我理解的一样

冉老师 解答

2023-10-15 18:40

不客气的,学员,老师应该的

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一般纳税人 全额6%,差额5%
2019-07-14 10:00:35
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2018-01-23 18:58:48
你好,小规模纳税人开劳务派遣发票税率3%, 一般纳税人开劳务派遣发票6%
2019-06-11 15:32:33
你好 一般纳税人税率百分之6 小规模百分之3 建筑劳务需要有建筑资质 劳务派遣是派遣到企业
2018-12-18 09:34:48
你好,一般纳税人劳务派遣差额扣除工资保险后的收入缴纳增值税。
2019-05-23 09:03:45
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