老师，周末打扰了，想问下结转本年利润应该这么做吧？借：利润分配—未分配利润 贷 ：本年利润

优雅的柚子 追问

2023-10-14 13:37

是亏损的老师，余额在借方。这个分录应该在12月底结转本期损益以后加上去吧

冉老师 解答

2023-10-14 13:38

这样的话
是这样，也要加上的

优雅的柚子 追问

2023-10-14 13:53

我有个疑问，之前每期都结转了，怎么年底还要再结转

冉老师 解答

2023-10-14 13:54

损益结转到本年利润，是每个月度结转的
本年利润结转到未分配利润，是每年年底结转的

优雅的柚子 追问

2023-10-14 13:57

那结转完以后到现在9份的净利润总和应该和本年利润数字一致吧？

冉老师 解答

2023-10-14 13:58

那结转完以后到现在9份的净利润总和应该和本年利润数字一致吧？
1-9月份净利润应该和本年利润一致的

优雅的柚子 追问

2023-10-14 13:58

我刚才试了一下数字还是不一样。那说明2022年底损益类科目余额不为0对吧老师

冉老师 解答

2023-10-14 13:59

点开本年利润明细，看一下结转对不对