老师，我们是纯外贸企业，八月份开始出口退税，开具了一笔零税率的发票，并且收到了一张进项专票。我在八月份的增值税申报，申报了本期认证相符且本期未申报抵扣，如下图。请问我在申报7-9月份的所得税表，所得税表中哪个需要填写呢？还是说所得税表不影响

Aurora 追问

2023-10-13 16:11

账上面是做了收入和结转成本的

Aurora 追问

2023-10-13 16:13

企业所得税表第七和第十三行这种减免是不用填的是吧

郭老师 解答

2023-10-13 16:13

对的，是的，出口的业务不免所得税的，然后13行这里填写的是小型微利企业减免，你打开保存一下就行。

Aurora 追问

2023-10-13 16:13

我的成本是已经全部做上去了

郭老师 解答

2023-10-13 16:15

你好，那就按照你的利润来就可以的。

郭老师 解答

2023-10-13 16:15

出口的所得税不影响。

Aurora 追问

2023-10-13 16:16

那就是直接打开第十三行包保存就行是吧，其他不用除了收入、成本、利润都不用填，可以直接申报所得税表是吧？

郭老师 解答

2023-10-13 16:17

你好是的，是这么做的。

Aurora 追问

2023-10-13 16:18

好的，明白了，谢谢

郭老师 解答

2023-10-13 16:19

不要客气，工作愉快。