小规模纳税人，7-9月份合计：开票不含税金额598.04+1%税5.98=604.02；无票销售不含税金额27.72万+1%税0.28万=28万。请问这个无票销售收入填在增值税报表哪一栏？税额填在哪一栏？ 金额分别写哪个？（含税还是不含税，税额部分是按3%填还是1%填）

-Promise ° 追问

2023-10-13 10:27

没有你说的未开票收入一栏。  这个是小规模的纳税表，不是一般纳税人。 你就说填在哪几栏吧。

朴老师 解答

2023-10-13 10:30

第三栏就可以了哦

-Promise ° 追问

2023-10-13 10:39

那开票的那部分金额 需要填入第三栏吗

朴老师 解答

2023-10-13 10:41

同学你好
对的

普票都需要填入的

-Promise ° 追问

2023-10-13 10:49

不对，你说错了。我一个季度都没超过30万，是免增值税的呀。 要是填在第三栏就要交税了。你再看看。到底要填哪里啊

朴老师 解答

2023-10-13 10:51

你填写了之后还得填写下面第10栏的

-Promise ° 追问

2023-10-13 11:08

不行，不能填第三栏的，第三栏填上，直接是全额交税了！！！！只能填第10栏 而且全部填在第10栏

朴老师 解答

2023-10-13 11:11

那看你们当地的申报系统了