老师，您好。我想请问一下，我们老板有2家食品厂（小规模、一般纳税人）。现在主要是做一般纳税人的帐，现在进原材料和销售商品基本都是以一般纳税人公司开票，现在就是很多大客户不需要我们开票，所以就直接私户转账结算了。。导致现在我们公司进项比销售多很多。但是多帐面上看，这个原材料与销售商品（因为是月饼，所以库存商品也不可能太多）的数据很不匹配。请问老师，有没有好的建议来缓解一下这种情况。

朴素的便当 追问

2023-10-12 14:01

关键是老板不想把这份收入体现出来，避免交税呢

郭老师 解答

2023-10-12 14:02

你之前的成本发票能退回去吗？

郭老师 解答

2023-10-12 14:03

如果不退回的话，你账上的库存虚增。

朴素的便当 追问

2023-10-12 14:05

那食品（月饼）是有保质期和季节性的，，库存虚增的话，最后也是要算销售收入的呢

郭老师 解答

2023-10-12 14:05

你好，你实际有销售，当然得做收入了。

郭老师 解答

2023-10-12 14:05

有些事他可以做过期报废，但是你得拿出证明来。

朴素的便当 追问

2023-10-12 14:07

过期报废也是有比例的呢。然后那比如说我们有一项原材库存有很多的，就可以不要原材料供应商开票了哈。

郭老师 解答

2023-10-12 14:08

你好
是的
是这么做的。

朴素的便当 追问

2023-10-12 14:10

那现在是这样，我们这个一般纳税人厂的规划比较大，有什么方法可以分摊一下本企业的销售收入吗？？比如有会计建议我们再成立 2家小规模的公司，来分摊本企业的销售和进项？

郭老师 解答

2023-10-12 14:11

你好，你现在没法再成立小规模，你成立小规模也是以后的业务，你之前的业务就已经这样了。

朴素的便当 追问

2023-10-12 14:12

然后再一个，我们一般纳税人这边是属于新公司，今年第一年运营，现在财务软件和进销存软件都没有规范，老师，如果我们将进销存软件与财务软件关联一起的话，那是不是本套帐目全部都会真实反正我们企业的销售业务了？

郭老师 解答

2023-10-12 14:12

对，是的，是这么做的。

朴素的便当 追问

2023-10-12 14:14

目前来说的话，销售已成定局的，就只能10月再来以销项-进项了，再来调上月的应收帐款，分担一下上月的增值税吗？如果以后成立 小规模公司的话，也就意味着，我们老板又多了一家公司要做帐。对吗

郭老师 解答

2023-10-12 14:14

对的，是的，是这么做的。

朴素的便当 追问

2023-10-12 14:15

现在老板就是需要将进销存软件与财务软件关联，又不想以公司最真实的帐目来交税。？您这边有什么好的建意吗？

郭老师 解答

2023-10-12 14:17

即使他不关联的话，你也有风险，税务局大数据就能查到。

郭老师 解答

2023-10-12 14:17

想做收入，你就按照上面的来做，相当于是退货。

朴素的便当 追问

2023-10-12 14:19

将多的原材料发票退回，然后做原材料退货处理？

郭老师 解答

2023-10-12 14:21

对的，是的，是这么做的。

朴素的便当 追问

2023-10-12 14:22

好的、。谢谢您。

郭老师 解答

2023-10-12 14:23

不用客气，工作愉快