老师，我们是房地产公司，收到私人土地抵债给公司，我做的会计分录是借：无形资产—土地 贷：其他应收款—XX人 借：无形资产—土地税费 贷：银行存款 凭证过账后为什么我的资产负债表不平 是哪里出了问题

伊子紫 追问

2023-10-11 16:18

是的呢   数据不平是怎么回事

伊子紫 追问

2023-10-11 16:19

不平的数据刚好是这两个的合计数

廖君老师 解答

2023-10-11 16:21

您好，是科目余额表不平吗，负债表是手工做的还是自动生成的

伊子紫 追问

2023-10-11 16:25

用的财务软件的

廖君老师 解答

2023-10-11 16:27

您好，您用科目余额表把这几个科目核对一下，10分钟能核对出来，看哪个科目生成报表出错了

伊子紫 追问

2023-10-11 16:40

老师 请您帮看看

廖君老师 解答

2023-10-11 16:42

您好，上面2个截图是一样的内容，把您的负债表发一个截图哦

伊子紫 追问

2023-10-11 16:47

老师，您帮看看

廖君老师 解答

2023-10-11 16:50

您好，我怎么什么也看不到呀

伊子紫 追问

2023-10-11 16:52

现在能看到了吗

廖君老师 解答

2023-10-11 16:58

您好，第一个就错了，货币资金1851859.57+368.86=1852228.43，您填的705443.63

伊子紫 追问

2023-10-11 17:01

老师  资产负债表的货币资金是对的  我们只有现金和银行存款

廖君老师 解答

2023-10-11 17:02

您好，可是负债表和科目余额表的金额不一样呀，不一样负债表要不平的

伊子紫 追问

2023-10-11 17:04

是不是刚刚我余额表发成8月的了

伊子紫 追问

2023-10-11 17:05

老师，是我的失误，这个是9月的余额表

廖君老师 解答

2023-10-11 17:09

您好，表格错了，数据没错，资产总额没加无形资产

伊子紫 追问

2023-10-11 17:19

谢谢老师

廖君老师 解答

2023-10-11 17:23

 亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~