我这边要收客户钱，只能先收60%的货款，然后他要求我把60%的货款金额和最后的尾款都开发票，一次性开完，我又怕到时候有退货次品之类的，怕最后的货款金额和开发票的金额对不上，所以我要怎么去处理呢

我这边要收客户钱，只能先收60%的货款，然后他要求我把60%的货款金额和最后的尾款都开发票，一次性开完，我又怕到时候有退货次品之类的，怕最后的货款金额和开发票的金额对不上，所以我要怎么去处理呢

答： 你好，如果有次品的话，你们不补货吗？

交货的时候客户不要货了,本来货款10万，最后双方达成协议，直接赔付5万；客户那边让开票，我怎么开票呢，可以直接开“违约金”吗？然后我这批货如果要确认收入，客户又不要这个产品的发票，怎么做合理呢

答： 第1行正常开第2行折扣开负数。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我想问一下客户给我们开的红字表，我们把红字发票开出来了，货款也退还给客户 应该怎样做凭证分录呢？我这个问题呀就是开过去发票后客户把发票金额全付给我们了，然后退了冲红了一部分的货，还让我们把款全部退了，假如开了1000，退了500的货，然后我们这里把一千全给他退了 ，另外的500就是有部分货没退，后来又给他们开了一个1000的票，直接给了1500的货款 ，前后这些货物都是一样的，这样的怎么处理呢？

答： 哦，你一开始肯定做了一个收入的凭证，然后你红充的，你在做一个相似的凭证就行啊，只是你的主营业务收入和应交税费你都是放在借方了，就相当于反冲元的凭证。