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老师小规模纳税人一个季度开普票票30万元以下，增值税附加税免了，附加税是不直接可以不用计提，增值税如何结转呢，帮忙把分录做下谢谢
smile?
于2023-10-10 11:04 发布 407次浏览
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东老师
职称： 中级会计师,税务师
2023-10-10 11:04
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名称：人力资源服务 * 劳务派遣服务费 编码：304080301（现代服务→商务辅助服务→人力资源服务→劳务派遣服务） 税率：一般纳税人6%；小规模3%（可享 1% 优惠） 备注：可写 “派遣人员至 XX 机动车监测站大厅服务” 计税方式（二选一） 一般计税（6%）：全额开票，进项可抵扣。 差额计税（5% 简易）：销售额减工资社保后差额计税；工资社保部分只能开普票。 金蝶星辰赋码 在项目信息维护→搜索 “劳务派遣服务”→选编码304080301。 会计分录 收款开票： 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额） 发工资： 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 答
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2023-10-10 11:06
东老师 解答
2023-10-10 11:07