开出促销服务费专票后怎么做账

专注的大米 追问

2023-10-10 09:34

这个是银联发出的消费券 我们商家核销的

专注的大米 追问

2023-10-10 09:34

当时挂的应收 

专注的大米 追问

2023-10-10 09:34

后期他们让开的6的专票促销服务费

专注的大米 追问

2023-10-10 09:34

该如何做账

小宝老师 解答

2023-10-10 09:35

目前咱们的账务涉及的分录可以截图发一下吗？

专注的大米 追问

2023-10-10 09:36

核销发放优惠劵是 是借应收  贷主营业务收入  应交税费应交销项税       

小宝老师 解答

2023-10-10 09:38

这个算是暂估，然后现在开了发票，把这个分录冲销掉，然后再做一个同样的正数

专注的大米 追问

2023-10-10 09:40

如何冲销呢  我们销售是13   开的发票是6

小宝老师 解答

2023-10-10 09:49

要就是把原来的分录抄一遍，金额写负数。