我在明细帐里：借 在建工程 贷 现金。借 管理费用 贷 现金。 借 现金10000 贷 营业外收入10000（其他公司用本公司的使用费），记上帐后汇总不平帐。即在建工程+管理费用金额之和比现金帐少10000

65sdibenxa 追问

2018-01-26 09:01

老师  不平帐，如何帐务处理？谢谢

邹老师 解答

2018-01-26 09:05

你好，你所指的不平是？有利润吗？

65sdibenxa 追问

2018-01-26 09:14

老师  没有利润

邹老师 解答

2018-01-26 09:16

你好，那你指的不平是？

65sdibenxa 追问

2018-01-26 09:24

老师  科目汇总表不平  来源和占用也不平

邹老师 解答

2018-01-26 09:27

你好，你现金没有借款吗，要不都不够支付在建工程，管理费用的款项啊

65sdibenxa 追问

2018-01-26 09:29

老师 没有，都市自己的钱垫支

邹老师 解答

2018-01-26 09:30

你好，垫支应当有其他应付款才是的

65sdibenxa 追问

2018-01-26 09:33

老师  有应付款，也对不上不平

邹老师 解答

2018-01-26 09:34

你好，你这个表格应付账款都是0啊