老师，我们分公司帮总公司员工付工资，总公司先转钱到分公司账上，然后分公司在付工资，转钱这个分录是做借：银行存款 贷 ：其他应付款，那分公司发工资怎么做分录啊

????姚姚姚儿 追问

2023-10-07 14:20

就是收钱和发工资都是做的往来呗

东老师 解答

2023-10-07 14:20

对，没错，就是这个意思

????姚姚姚儿 追问

2023-10-07 14:30

但是如果这样，就不显示分公司帮总公司代发工资的明细了

东老师 解答

2023-10-07 14:31

但是你做账的话就只能这么做账了，因为并不是你们的员工

????姚姚姚儿 追问

2023-10-07 16:32

老师，但是我们员工的个税是在分公司缴纳的，员工的劳动合同适合总公司签的，那这个要怎么做账啊

东老师 解答

2023-10-07 16:34

这个在你们公司扣个税，工资谁发的

????姚姚姚儿 追问

2023-10-07 16:56

我们是和总公司签的合同，但是我们的工资是由分公司发，每个月总公司先把钱转给分公司，然后再发工资，但是这些人的个税是从分公司直接代扣的，这个个税要怎么记账啊

东老师 解答

2023-10-07 16:58

分公司申报个税和发放工资的时候都是冲销其他应付款