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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-01-25 11:19

你好，借：应付账款-暂估 贷：库存商品，冲成本，借：库存商品  贷：以前年度损益调整，然后再结转正确的，再把以前年度损益调整结转平就可以了

囡囡～培霞 追问

2018-01-25 11:29

老师，我们是小企业会计准则！我听别人说是借：利润分配～未分配利润（负数） 
贷：应付暂估款（负数） 
这样对不对？

吴月柳 解答

2018-01-25 12:52

可以，然后再做正确的再结转成本

囡囡～培霞 追问

2018-01-25 16:17

老师，还要做一笔分录吗？还有一笔分录怎么做？

吴月柳 解答

2018-01-25 16:58

借：库存商品  贷：应付账款，结转，借：利润分配 贷：库存商品

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