请问之前没做账，现在需要出报表该从什么时候补做账？

甜美的未来 追问

2023-10-05 11:43

之前是按开票收入估的成本

甜美的未来 追问

2023-10-05 11:45

之前电子税务局没有报送报表这项，这个季度不知道是不是因为全电开票所有开始有报表这个了

郭老师 解答

2023-10-05 11:46

之前你有销售额是吗？如果是的话，接着之前的来，把之前的补上去。你的利润表收入和你增值税的销售额需要是一样的。

甜美的未来 追问

2023-10-05 11:54

例如：我报的本年累计额为40000，就从40000开始为期初数是吗？
那成本也是按上季度报表的成本来做吗？

甜美的未来 追问

2023-10-05 11:56

我现在想知道期初数怎么填，然后做账是按哪个月开始补做

郭老师 解答

2023-10-05 11:56

你好，具体的是什么科目的期初余额，
成本你们具体的核算不出来吗？

郭老师 解答

2023-10-05 11:56

哪一个科目本年累计是4万？

甜美的未来 追问

2023-10-05 12:02

收入是4万，所有科目的期初啊？

郭老师 解答

2023-10-05 12:06

收入他没有期初余额，月末结转到本年利润损益类的没有余额

甜美的未来 追问

2023-10-05 12:15

资产负债表怎么做期初呢？
我现在是3个报表都得做

郭老师 解答

2023-10-05 12:17

资产负债表里面的是年初数据，是去年12月末的余额。

郭老师 解答

2023-10-05 12:18

期末余额
第三季度就是九月末的余额

甜美的未来 追问

2023-10-05 12:19

那就是要把今年的账都补上是吗？

甜美的未来 追问

2023-10-05 12:20

那之前没有出过报表，现在是估一个期初数？

郭老师 解答

2023-10-05 12:21

估算怎么估算？估算的话你后期做出来的余额不还是这个错误的这有什么用

甜美的未来 追问

2023-10-05 13:05

所有我不知道要怎么做？

郭老师 解答

2023-10-05 13:44

估算我不会做，我只会做实际的
你如果销售的是产品，你就用你销售出去的数量乘以入库单价，按照这个来结转成本。

甜美的未来 追问

2023-10-05 14:16

可能是我没有说清楚，我现在是没有所有报表，那现在要把报表做出来，数据怎么取，从什么时间取？

郭老师 解答

2023-10-05 14:19

你好，现金流量表和利润表本季度的只有第三季度的，本年累计是1到本月份的合计，
然后资产负债表是截止到9月末的余额

甜美的未来 追问

2023-10-05 14:34

资产负债表不用填期初数吗？

郭老师 解答

2023-10-05 14:36

你好，



资产负债表
他是年初数据，



年初数据是去年12月末的

去年年末申报的资产负债表里面都有期末余额，直接抄下来就可以

甜美的未来 追问

2023-10-05 14:49

现在就是说没有这个报表，现在是要新建资产负债表，要怎么把表做出来呢？

郭老师 解答

2023-10-05 14:54

你好，那之前的就是0，你把所有的业务都补到第三季度就是

郭老师 解答

2023-10-05 14:54

如果你填写了年初数据才有问题啊，你的去年年末和今年年初不一样。

甜美的未来 追问

2023-10-05 14:59

意思就是从第三季度开始做账是吗？
按收到的发票和开出的票来做是吗？

郭老师 解答

2023-10-05 15:00

对的，是的，不光发票还有其他的，比如说去银行回单