送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-24 13:22

借;银行存款   贷;其他应付款 
借;其他应付款  贷;银行存款

everyday 追问

2018-01-24 13:25

可是其他应付款后面跟的二级明细不一样呀,一个是公司一个是法人

邹老师 解答

2018-01-24 13:28

如果不是同一个,第二个分录需要通过其他应收款科目核算

everyday 追问

2018-01-24 13:46

关键是这个打给他们法人,法人是不会把款退回的

邹老师 解答

2018-01-24 13:52

你好,就是因为收款,付款不一致,所以需要挂账其他应收款处理,正是你们之前没有注意这个问题,才导致账务上无法冲销的

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相关问题讨论
借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款
2018-01-24 13:22:19
当然有风险 ,有骗贷款的风险
2020-05-07 14:46:07
借:银行存款 贷:其他应收款 借:其他应收款 贷:银行存款
2019-08-10 17:10:40
你好 签订了代收代付的合同一般没有什么风险 主要是不要造假就好
2020-04-26 16:10:20
你好!严格来说肯定有问题的了。 你给私人的,只能当借给他了。
2017-09-06 09:51:50
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