我们公司是金蝶迷你版软件，4月份建账，但是11月份才发生业务，我做账的时候是不是先把会计期间结账到11月，才能做呀？

高小逗 追问

2018-01-24 10:14

但是结转的时候提示没有损益结转，可能影响以后的正确性，这个是为什么？不用管吗

朱老师 解答

2018-01-24 10:22

@高小逗:嗯呢。你确实没有发生业务就不存在损益

高小逗 追问

2018-01-24 11:43

老师我11月份如了个借：库存商品，贷：应付账款，这样结账的时候，还是提示我，没有转账损益，继续结转可能导致错误，这提示正确吗？我就如个一笔分录

朱老师 解答

2018-01-24 13:31

@高小逗:你们没有做成本费用之类的嘛？

高小逗 追问

2018-01-24 15:03

没有，因为没有发票，只有一张进货发票，其他啥票业没有，

朱老师 解答

2018-01-24 15:06

@高小逗:库存商品怎么核算的

高小逗 追问

2018-01-25 09:48

这月如果有销售就结转成本，如果没有销售就不用结转成本呀？我们这月就一张进货发票，没有销售收入，没有费用，但是结转时提示，还没结转成本，可能导致错误，这是怎么回事？这样直接结账，有问题吗？

朱老师 解答

2018-01-25 10:18

@高小逗:因为你本身就没有结转成本，你如果结转了就没有这个提示了

高小逗 追问

2018-01-25 12:13

没有收入，就不用结转成本呀

朱老师 解答

2018-01-25 13:42

@高小逗:嗯嗯，那就没有问题的