用友登录页面的操作日期需要更改后再进入软件吗，还是软件显示当天的日期不用管直接登录呢

小鱼儿 追问

2023-09-26 11:45

现在是九月底了，可以做八月的账吗，记账凭证的日期都写八月份的日期吗，本来想八月份做账，应付账款的数据是截止到7月31号的。一直拖到现在没有做，要是现在开始做账是录入8月份发生的经济业务吗

廖君老师 解答

2023-09-26 11:48

您好，可能的呀，只要8月没有结账就可以做分录的

小鱼儿 追问

2023-09-26 11:55

我刚看到用友的会计日历启用日期是9月1号，那我用的7月31号的应付账款的数据是不是不对呀，但是现在找不到8月31号的应付账款的数据了，怎么调整呢，期初数据都还没有录入

廖君老师 解答

2023-09-26 11:59

您好，那不行的，我以为只是登陆日期呢，启用日期咋不写2023.1.1呀，
如果9.1建账，是要用8月末科目余额表的期末余额的

小鱼儿 追问

2023-09-26 13:33

之前公司一直没有做过账，用友软件是七月底刚买的。现在是7月31号的应付账款余额，也有8月份的打款记录。我手动调整一下行吗？打过款的从应付账款余额中减掉再登记应付账款余额

廖君老师 解答

2023-09-26 13:41

您好，可以的呀，计算出来是正确的8月底的余额就行

小鱼儿 追问

2023-09-26 14:22

我这种从期中开始做账的话和年初建账有什么需要注意的吗。要是启用日期选1月1日的话年初的数据都没有

廖君老师 解答

2023-09-26 14:25

您好，建账要注意点是建账前一月的科目余额表往来账在明细表具体的客户和供应商
启用日期选1月1日的话从0开始就没有期初，那太好了

小鱼儿 追问

2023-09-26 14:48

我现在这家公司成立好多年了，一直没有做过账。启用日期应该选1月1日吗

小鱼儿 追问

2023-09-26 14:49

但是固定资产什么的每年都在摊销

廖君老师 解答

2023-09-26 14:51

您好，我还以为是新公司呢，那这个期初不能为零，税务有申报吧，从申报的财务报表上取数来建期初

小鱼儿 追问

2023-09-26 14:54

老师的建议是选年初建账比较好吗

廖君老师 解答

2023-09-26 14:56

您好，是的呢，这样一整年的账务可以取到，咱业务也不多吧，

小鱼儿 追问

2023-09-26 16:14

挺多的，是一家连锁药房，有四十多家门店，每天都有门店交账，给厂家打款，厂家返利，门店有各种支付方式

廖君老师 解答

2023-09-26 16:16

您好，那不要从年初了，还是拿8月底的科目余额表