老师请问一下我们公司组织公益活动，由学校捐款，捐款公司没有收 ，是发给我们公司一个员工收 ，再用来买物品，送给养老院， 这分录怎么去做呢

福锋 追问

2023-09-25 16:15

老师  是的带他们收款贷他们买东西

福锋 追问

2023-09-25 16:16

老师 是的代他们收款代他们买东西

郭老师 解答

2023-09-25 16:17

你好，你们单位走代收代付，借其他应收款职工
贷其他应付款

支付出去，借其他应付款
贷其他应收款职工。

福锋 追问

2023-09-25 16:26

好的老师明白了，那收款的原始单据是用**收款的，要打印明细出来复在凭证上吗？还有收款的明细表格也要打印出来，

郭老师 解答

2023-09-25 16:27

你好，你有转账记录，可以不用打印收支明细的。

福锋 追问

2023-09-25 16:31

收款原始凭证就用明细表就行吗

郭老师 解答

2023-09-25 16:31

可以的
可以这么做的

福锋 追问

2023-09-25 16:40

买油买米没有发票收据没有，就有送货单，这个需要打印出付款明细吗？这个也购买物品明细，

郭老师 解答

2023-09-25 16:46

对的，是的，是这么做的。

福锋 追问

2023-09-25 17:08

好的老师明白了，收款总3160实际收款3040购买物品3128.55，对方需要补给职工回来 88.55职工不过还没有补回来，然后 公司给职工报销，会计分录要怎么做呢！

郭老师 解答

2023-09-25 17:10

对方需要补给职工是什么意思？