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送心意

东老师

职称： 中级会计师,税务师

2023-09-22 17:17

你好，方便把你怎么做账的告诉我一下吗？

Q 追问

2023-09-23 10:16

方便的！
我就是没做入库，然后出库的时候，直接做的
借  应收账款\\\\银行存款\\\\预收货款，
  贷   主营业务收入
  贷   应收税费-增-销项税
然后直接结转了成本
借  主营业务成本
    贷  库存商品-某商品
现在库存商品好多都是贷方发生额和数量！
 现在票回来了，我不知道该怎么调整了！

东老师 解答

2023-09-23 10:38

发票来了，借库存商品  贷预付账款

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相关问题讨论
你好，需要知道错误分录是什么，正确的应当是什么，才可以做调整分录的
2018-10-10 16:51:37
你好！先做调整表格，查明原因才可以调整
2018-10-10 16:49:31
您好，做相应相反分录抵销
2019-10-13 16:17:05
你好；   你们 是 以什么 成本方法核算的；   你们盘点后数量也有差异吗   
2023-02-24 13:16:54
是暂估的金额和实际收到发票的金额不一样吗？
2019-12-13 18:22:49
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