你好，请问结转本年利润至未分配利润数额不对，公示是对的，是问题出在本年利润的明细账数额不对是吗，那也就是收入费用结转时有错误是吗。但是我把记账凭证挨个检查两遍之后科目名称与数额都是对的，实在不知道怎么改了

老师，最后几个凭证我是这样做的:结转费用 借:本年利润 贷:费用科目 结转收入 借:收入科目 贷:本年利润，总体本年利润余额在借方，结转到利润分配是 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润，未分配利润余额在借方是不是本年做凭证结束了，就不用计提法定盈余公积也不分配了？

答： 你好。是的，您这个是亏损不用计提的

你好，请问结转本年利润至未分配利润数额不对，公示是对的，是问题出在本年利润的明细账数额不对是吗，那也就是收入费用结转时有错误是吗。但是我把记账凭证挨个检查两遍之后科目名称与数额都是对的，实在不知道怎么改了

答： 即使结转本年利润的公式正确，如果明细账的数额不对，那么也可能会导致最终的未分配利润数额错误。这可能涉及到收入和费用结转时的一些错误，即使记账凭证的科目名称和数额在每一笔交易中都是正确的，也可能会因为一些累积的错误导致最终的结果出现偏差。 以下是可能出现问题的地方以及相应的解决方法： 1.汇总错误：在结转本年利润时，可能因为在计算各项收入和费用总和时出现错误。这时候需要仔细检查每一张记账凭证，确保每一张凭证的收入和费用是正确的，并且所有凭证的总和与明细账的总和一致。 2.分配错误：即使明细账的总和是正确的，如果在分配收入和费用时出现错误，也会导致未分配利润的数额不正确。例如，如果费用的分配比例大于收入，那么未分配利润就会减少。这需要仔细检查每一张记账凭证，确保在分配收入和费用时的比例是正确的。 3.递延所得税资产和负债：如果在结转本年利润时没有正确处理递延所得税资产和负债，那么也会导致未分配利润的数额不正确。这需要仔细检查每一张与递延所得税相关的记账凭证，确保在结转本年利润时已经正确地处理了递延所得税资产和负债。 4.审计错误：如果之前的审计有误，那么也可能导致未分配利润的数额不正确。这需要仔细检查之前的审计报告，并了解之前审计过程中可能存在的问题。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，请教你个问题，是不是每年年末。都要将本年利润结转到利润分配—未分配利润如果盈利借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润如果未盈利借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润 这个是在12月份去结转，还是次年的1月份去结转呢

答： 您好，是在12月结转分录的