是陪标收入，意思就是说挂靠老板自己给钱我们3万块是保证金，我们公司不可能帮代垫的啊，然后直接就扣完报名费啊，标书费，调报价费，所以我都不知道怎么出凭证，我想体现5750是陪标收入，但是不知道怎么体现，我是新手所以不知道如果别人陪标的话都是怎么走账的

村姑 追问

2018-01-22 08:39

问题是用老板账户转进来都是2个月前的啦，难道我要重新做过一次账啊？

袁老师 解答

2018-01-22 09:34

如果没有做，需要做的啊

村姑 追问

2018-01-22 09:59

是这样的啊，这个三万块是上个月的啦 都过了那么久了帐我都出完了，然后是这个月才转出去的，意思就是11月份的时候帐已经做完了，我当时看到有钱进来就做了  借：银行存款3万，贷：其他应付款-老板3万，我现在做12月份的帐就看到了 他转24250转到他的私人账上，然后再以现金的形式把这个钱转给了挂靠老板~

袁老师 解答

2018-01-22 10:13

借：其他应付款贷：银行存款即可

村姑 追问

2018-01-22 10:18

不明白是什么意思，如果是这样做的话，根本没办法反应5750是收入啊，

袁老师 解答

2018-01-22 10:28

借：银行存款30000贷：其他业务收入5750.其他应付款-保证金24250；借：其他应付款24250贷：银行存款24250

村姑 追问

2018-01-22 11:05

我知道啊，但是我之前11月份我已经做了凭证  借：银行存款3万  贷：其他应付款3万  那我把原来的凭证冲红哦？然后再出  借：银行存款3万，其他业务收入5750   其他应付款24250？ 
；

袁老师 解答

2018-01-22 11:11

是的啊

村姑 追问

2018-01-22 11:13

那老师，这笔老板是转了钱进对公，还有很多笔，挂靠老板给他打了钱，但是他没有转进我们对公，意思就是他放口袋了，没有存钱进来，但是又从我们对公这边出帐，我怎么做啊？？

袁老师 解答

2018-01-22 11:32

这个只有挂其他应付款了啊