老师，去年暂估的成本，今年年初票才回来，我要怎么做账

优雅的柚子 追问

2023-09-19 15:19

老师，这个跨年的红冲怎么做

家权老师 解答

2023-09-19 15:21

支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
暂估入库 
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
   库存商品/原材料/成本费用（暂估差额） 
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商

优雅的柚子 追问

2023-09-19 15:29

谢谢老师 ，跨年了不影响损益吗？

家权老师 解答

2023-09-19 15:33

差额调整利润分配