老师请问，我用的是金蝶软件，我把计提所得税年底冲了，但是利润表中所得税本期数一栏是负数，应该没有数字才对，我应该做笔什么分录才能把利润表中所得税一栏的数字做掉

幸福、Love 追问

2018-01-21 16:42

财务软件的本年累计数是0，但是在税务局电子申报的利润表中本年累计却自动生成了正数，致使本年净利润跟软件里的净利润就差了那些数

幸福、Love 追问

2018-01-21 16:47

比方说软件的利润表里本期数是-9800本年累计没有，但是税务局电子申报的利润表本期数是-9800本年累计自动就变成了9800

邹老师 解答

2018-01-21 16:59

你好，如果之前你税务局电子申报的是9800，然后本季度按-9800填写，本期是-9800，本年累计应当是0才是，而不是9800啊

幸福、Love 追问

2018-01-21 17:15

是的邹老师，电子税务局的本期数我只填了本期数-9800，可本年累计数自动出了个正的9800，致使我的本年累计数净利润增加了9800

幸福、Love 追问

2018-01-21 17:16

是税务局的系统出问题了吗

邹老师 解答

2018-01-21 17:33

你好，在没有填写本期数之前本年累计是多少？

幸福、Love 追问

2018-01-21 18:08

你好邹老师，前期十一个月都计提了，是有数字的，应该就是这个数，但是十二月冲了，怎么还有呢，怎样才能做没有

幸福、Love 追问

2018-01-21 18:10

请问老师，税务局的电子申报的财务报表能取消申报，重新填写吗？

幸福、Love 追问

2018-01-21 18:21

邹老师你好，我现在两份利润表的本年累计数不一样差了9800应该怎么解决呢

邹老师 解答

2018-01-21 19:34

你好，报表数据错误是可以撤销，然后按正确的数据报送
你需要以你正确的数据为准，另外一份错误的作废

幸福、Love 追问

2018-01-21 19:38

老师应该怎么撤销，老师如果做一笔冲本年利润和所得税的分录，不知道会不会还有这个9800

邹老师 解答

2018-01-21 19:40

你好，打撤销报告，去税局申请撤销错误的
做一笔冲销分录正常来说是可以使得本年累计所得税是0的

幸福、Love 追问

2018-01-21 19:43

谢谢邹老师

邹老师 解答

2018-01-21 19:49

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！