老师好，我公司当月运输原材料，当月入库，但是次月才收到运输公司的发票，请问运输公司的发票怎么做账呢

奋斗 追问

2023-09-15 14:51

不知道具体的数据

奋斗 追问

2023-09-15 14:53

在当期的数据是不能取得的，都是等着后面发票来了才知道，基本上都是跨月，有些是跨几个月

家权老师 解答

2023-09-15 14:53

那么就需要找采购部门要运费数字哈，不然材料的成本没法做账

奋斗 追问

2023-09-15 14:53

那个运输成本没有发票怎么入账呢

家权老师 解答

2023-09-15 14:58

没有发票暂估计入原材料的成本，发票到了冲减暂估

奋斗 追问

2023-09-16 08:23

相当于是
借：原材料，
   贷：应付账款-货款
          应付账款-暂估运输费
这样做对吗老师

家权老师 解答

2023-09-16 08:42

是的，就是那样处理的

奋斗 追问

2023-09-16 09:51

老师，那运费的那部分金额是不是要分摊到原材料当中呢

家权老师 解答

2023-09-16 09:52

是的就是要分摊的

奋斗 追问

2023-09-16 09:53

如果分摊过去的话，因为做账是按照发票来做账的嘛，盘点的时候账面上数量和金额就和仓库的数量金额不一致了，这样在财务系统里是矛盾的呢

家权老师 解答

2023-09-16 09:54

不矛盾的呀，入库和做账都是要把那个运费分摊进材料

奋斗 追问

2023-09-16 10:04

那就是说，保持做账和盘点的数据一致就可以对吗

家权老师 解答

2023-09-16 10:13

是的，入库单上就要体现分摊的运费

奋斗 追问

2023-09-16 10:13

好的，谢谢老师，明白啦

家权老师 解答

2023-09-16 10:16

不客气，祝你工作顺利,周末愉快！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。