我们现在这个公司，它有两个公司一个总公司在昆山一个分公司在上海，之前我们同事的工资，社保，公积金都是在上海那一司发放现在他的的工资要在昆山发但是他的社保和公积金还是在上海交现在我是上海的会计，那我计提上海的公积金和社保的时候，我们这个员工的我应该怎么做上海的社保是下个月扣除

朴老师

职称：会计师

2023-09-14 13:05

作为一名上海的会计，针对您同事的情况，您可以按照以下步骤进行操作：
  1.确认员工社保和公积金的缴纳情况：您可以与人力资源部门或相关部门联系，了解该员工在上海公司的社保和公积金缴纳情况，包括缴纳基数、缴纳比例等。
  2.确认公积金和社保的计提金额：根据了解到的缴纳情况，您可以计算得出该员工在上海公司需要计提的公积金和社保金额。这通常是根据员工的工资和缴纳比例来计算的。
  3.创建会计分录：根据计算得出的金额，您可以创建相应的会计分录，将社保和公积金的费用记录到上海公司的账目中。
例如，如果您计算得出该员工需要计提的社保金额为1000元，公积金金额为500元，您可以分别创建以下会计分录：
借：管理费用 / 销售费用 / 制造费用 - 社保费用 1000元借：应付职工薪酬 - 公积金 500元贷：其他应付款 - 社保局 / 公积金管理中心 1500元
  1.扣款与支付：在实际缴纳社保和公积金时，上海公司可以根据与当地社保局和公积金管理中心的协议或政策，确定具体的扣款时间和金额。一旦扣款成功，您可以按照相应的会计分录进行支付操作。