建筑劳务公司走账的财务处理，怎么规避税务风险

2333333 追问

2018-01-18 15:32

但是我们要把钱打给私人，并且需要给打钱方开发票，怎么能把这笔钱走出来呢

邹老师 解答

2018-01-18 15:33

你好，需要开具发票这种情况下就需要如实做收入申报的，无法避税的

2333333 追问

2018-01-18 15:43

这个税我们是如实缴纳的，现在就是想问钱怎么走出去，打给私人，只想交纳增值税，和附加税，不想缴纳企业所得税和个税，发票税金是对方承担的，我有了发票，就必须做收入。那我们做成本呢？怎么能把钱又打出去呢，难就难到这点，麻烦老师解答一下，感谢感谢

邹老师 解答

2018-01-18 15:45

你好，你需要对方给你提供相应的 成本发票给你单位作为成本核算，然后你把款项打给对方公司账户

2333333 追问

2018-01-18 15:47

对方没有公司，就是因为是个人，所以才从我们公司走的

2333333 追问

2018-01-18 15:48

也相当于是施工队挂靠在怎么公司的吧

2333333 追问

2018-01-18 15:49

这个现象在建筑劳务公司里面应该是相当普遍的

邹老师 解答

2018-01-18 16:00

你好，你需要施工队给你单位发票入账，然后把款项打给对方的

2333333 追问

2018-01-18 16:12

关键是对方个人他不能提供发票给我们，交几次税的话，他们就不找钱就，在加上施工队挂靠在我们单位的，相当于也是公司的

邹老师 解答

2018-01-18 16:12

你好，你可以让对方施工队去税局给你单位发票的

2333333 追问

2018-01-18 16:27

让他交两次税，他们肯定是不愿意的，在他们不能提供发票的情况下，有什么方法可以把钱转给他们吗，又不增加我们公司的税

邹老师 解答

2018-01-18 16:28

你好，你可以事先向对方做一笔现金借款，然后这次转账按偿还借款处理

2333333 追问

2018-01-18 17:59

那会存在两个问题呀，第一，库存现金金额会一直挂着。第二，我们公司做了收入，却没有成本，会导致公司缴纳很多的企业所得税。这样的话，公司赚的一点管理费还不够纳税

邹老师 解答

2018-01-18 18:47

借入   借；库存现金   贷；其他应付款 
偿还  借；其他应付款  贷；银行存款 
按往来核算，不涉及纳税

2333333 追问

2018-01-18 19:08

那但是库存现金余额就会一直存在。库存现金这个数据就会一直挂起很大一笔金额

2333333 追问

2018-01-18 19:10

还有就是当初开发票出去，公司做了收入，现在出去，没得成本抵消，那么就有利润，就会存在税金的呀

邹老师 解答

2018-01-18 19:10

你好，这样处理会导致库存现金大额增加，你想避税只能通过这种方法来调整 的

2333333 追问

2018-01-18 19:17

但是这个也没避税呀，唉，头疼，也不知道大型公司，是怎么处理的，这样做会导致风险增大，一个是企业所得税，一个是个人所得税

邹老师 解答

2018-01-18 19:25

你好，很多公司是这要操作，让挂靠方提供相应金额的发票，然后被挂靠方把款项转账过账，取得发票计入成本核算