我公司17年度购入4台手机，开增值税发票以抵扣，现税务局进行特殊商品核查，税务局要求全部转出，并修改报表，应如何修改报表，账务如何处理，原计入管理费用科目

牙牙 追问

2018-01-18 09:07

我12月已纳税申报，报表还可以修改吗？<br><br>

邹老师 解答

2018-01-18 09:08

你好，有错误是可以做修改的

牙牙 追问

2018-01-18 09:11

那修改之后是下个月才能申报的吧

邹老师 解答

2018-01-18 09:12

你好，发现有错误的时候随时都可以去修改申报的

牙牙 追问

2018-01-18 09:16

修改后是不是得直接去税务局申报？那需要补缴的税费是什么时候缴纳？

邹老师 解答

2018-01-18 09:18

你好，是的 
你去做补税申报的扣缴税款的

牙牙 追问

2018-01-18 10:42

认证期是八月九月的报表，修改报表需要修改哪几个表？<br><br>

邹老师 解答

2018-01-18 10:46

你好，直接在现在做进项转出处理，单独申报的

牙牙 追问

2018-01-18 10:52

直接在八九月的报表做进项税额转出就可以了吗？

邹老师 解答

2018-01-18 10:54

你好，在现在发现的时候做转出，而不是到8  9月份的申报表做转出

牙牙 追问

2018-01-18 11:20

税务局要求直接修改发生当月的报表并补缴税款

邹老师 解答

2018-01-18 11:21

你好，那你只能是按你当地税局要求做转出，并修改之前的报表数据了