32行34行主表中期末未缴纳为18444.94，那么在下月的申报表，第25和第30行，是不是也要填写18444.94

骆文佳 追问

2018-01-17 21:08

25行不需要填吗，

邹老师 解答

2018-01-17 21:10

你好，是不需要填写的

骆文佳 追问

2018-01-17 21:13

能讲下是18444.94时，为什么不需要填25行吗？，还有第28行本期预缴，是根据附表四的哪个数据来的，

邹老师 解答

2018-01-17 21:15

期初未交是上期应纳税额结转而来，不需要填写
本期预缴是根据你去税局预交增值税金额填写的

骆文佳 追问

2018-01-17 21:17

附表四本期发生预交100000，本期应抵减100000，但实际抵减的是80000，期末留下20000，主表的28行是填的100000，

邹老师 解答

2018-01-17 21:18

你好，是什么情况填写的附表四 ？

骆文佳 追问

2018-01-17 21:19

建筑异地预缴增值税

邹老师 解答

2018-01-17 21:20

你好，把预交 的增值税金额填写在主表 的预交税额栏次就是了

骆文佳 追问

2018-01-17 21:25

可问题是我实际并没有抵减那么多啊，还留下了，如果都填了，那期末余额不就没有意义

邹老师 解答

2018-01-17 21:25

你好，你只是没有抵减那么多，你预交的还是10万，而不是8万啊

骆文佳 追问

2018-01-17 21:46

主表那里填了10万，不就是全部抵扣了吗，32行期末未交不就是24+25+26-27

邹老师 解答

2018-01-17 21:50

你好，是的，预交税额大于应纳税额，可以申请退税