2017年12月我做了一笔费用多记，借:管理费用-54000 借:现金 54000，然后我想把2017年11月进的费用挑出54000拿出来，然后把12月做的这笔费用多记这笔删了，重新结账，这样可以吗？咱家所得税按月报

雪逸 追问

2018-01-17 12:03

是的，然后在12月份做了一笔费用冲销

邹刚得老师 解答

2018-01-17 12:04

你好，你可以这样操作

雪逸 追问

2018-01-17 12:04

然后呢，也想把这些额的票子拿出来做到另外一家账上，另外一家费用票子还少

邹刚得老师 解答

2018-01-17 12:05

你好，如果没有抬头的发票，有的企业会这样转到其他企业核算抵扣企业所得税 的

雪逸 追问

2018-01-17 12:49

老师，，是的，我抽出来的都是没有企业名称的。我这样做就导致11月份外帐报表和当时申报的不一样，这样没事吧？

邹刚得老师 解答

2018-01-17 13:04

你好，你需要撤销之前错误的申报数据，，然后按调整之后的数据申报的

雪逸 追问

2018-01-17 13:14

我都申报完事了，税都报完了

邹刚得老师 解答

2018-01-17 13:15

你好，但是之前的数据是有误的，你是需要撤销错误，然后提供正确的数据报送的

雪逸 追问

2018-01-17 13:28

我需要去税务局嘛？还是在申报系统上完成就行？

邹刚得老师 解答

2018-01-17 13:32

你好，需要去税局前台打报告申请撤销才可以的

雪逸 追问

2018-01-17 13:42

老师，我们财务经理，让我们看看之前月份的账务处理，然后错的，在当月修改，有往来修改的，也有损益修改的，这就导致调整修改后的报表和当时报给税务局的不一样，这样需要都去税务局调整嘛？

邹刚得老师 解答

2018-01-17 13:44

你好，修改涉及以前报表数据有变动是需要去撤销，然后提供正确数据报送的