公司要交残保金5027.35，向总公司申请后总公司转钱到公司账户上，公司账户不能扣款，然后用老板的私人卡交了残保金5027.35后，抵消老板要转进来的社保款（帮家人交的）911.39后，再从公司账户转4115.96到老板私人卡报销，这样要怎么做分录啊，不计提转钱进来的时候做了借：银行存款 5027.35 贷：其他应付款总公司 5027.35

朱老师

职称： ,税务师,初级会计师

2018-01-17 10:51

你好，借：管理费用----残疾人保金

罗达追问

2018-01-17 11:38

老师可以说详细点吗？有点不懂

朱老师解答

2018-01-17 11:40

借：管理费用----残疾人保金 5027.35
贷：其他应付款---5027.35

罗达追问

2018-01-17 11:45

@朱红丽老师:后期支付后贷方不是其他应付款吧？

朱老师解答

2018-01-17 11:54

@晓:后期确认费用的时候在贷方，把其他应付款的平账

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