销售方:开普票----收到货款---隔月开红字退票---退货退款----分录咋做---个体---谢谢

～落墨～ 追问

2023-09-05 20:11

那收到货款呢----又退货款 呢---分录咋做

还有退回的货需不需要凭证记录库存入账

刘艳红老师 解答

2023-09-05 20:16

借：库存商品 
应交税费 
贷：应付账款 
借：库存商品（负数） 
应交税费（负数） 
贷：应付账款（负数）

～落墨～ 追问

2023-09-05 20:17

本月作废的发票凭证还需做吗？怎么处理呢，谢谢

刘艳红老师 解答

2023-09-05 20:27

当月作废的不需要账务处理

～落墨～ 追问

2023-09-05 20:42

未开票但打到基本账户了，分录咋做，谢谢

刘艳红老师 解答

2023-09-05 20:44

借：银行存款 
贷：预收账款

～落墨～ 追问

2023-09-05 21:05

销售方开普票---未结账---分录---谢谢

刘艳红老师 解答

2023-09-05 21:06

借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费

～落墨～ 追问

2023-09-05 21:08

对方打款后分录是：借主营业务收入  贷应收账款  对吗

刘艳红老师 解答

2023-09-05 21:32

借：银行存款
贷：应收账款