如果新注册的公司当时还没有注册完，买的机器，用另一个公司付的款，然后剩余的款是用新注册的公司付的，用另一个公司付的预付款怎么做平呢。

飞翔的蝶 追问

2018-01-16 14:07

用另一个公司做的预付款是在17年已经入账了，借预付款贷银行了，我要把这个预付款怎么转到新的那个公司上，

飞翔的蝶 追问

2018-01-16 14:08

并且另一个公司怎么做平

吴月柳 解答

2018-01-16 14:09

你这么做分录是错的，因为另一个公司的银行怎么能显示在这个银行呢？把这笔分录冲销，然后做，借：预付账款  贷：其他应付款就可以了

飞翔的蝶 追问

2018-01-16 14:14

@吴老师:老师，是这样的，我们是有两个公司的，北京公司和河北公司（新注册）的，当时给河北公司买机器的时候还没注册好，就用北京公司付的预付款。借预付款，贷银行，，，然后剩余的款用注册好了的河北公司付的，      现在我要把北京公司的这个预付款怎么能做到河北公司上，让北京公司的这个预付款是平的，

吴月柳 解答

2018-01-16 14:15

河北公司账上是挂着欠北京公司的还是不需要还了？

飞翔的蝶 追问

2018-01-16 14:18

@吴老师:河北公司上挂着欠机器厂家的款，不是北京的，是河北公司把剩余的款直接打到厂家了，不是打到北京公司了，等于是河北公司，北京公司，还有一个是机器厂家，

吴月柳 解答

2018-01-16 14:21

签个三方委托付款协议就可以了，这样河北公司还是欠着北京公司的款

飞翔的蝶 追问

2018-01-16 14:29

@吴老师:河北的已经还了，就是北京的这个公司，预付账款-机器厂家 贷银行，还挂着呢，怎么做平呢，

吴月柳 解答

2018-01-16 14:44

河北还回款时，北京怎么做账的？

飞翔的蝶 追问

2018-01-16 14:45

@吴老师:是的，北京公司也挂着河北公司预付款，可以抵 吗？怎么做分录

吴月柳 解答

2018-01-16 14:47

北京公司收到河北公司还回款时怎么做的分录？直接冲掉就可以了

飞翔的蝶 追问

2018-01-16 14:54

@吴老师:怎么冲呢？分录怎么做？那预付款/机器厂家贷银行的这个怎么冲平？

吴月柳 解答

2018-01-16 15:22

借：银行存款  贷；预付账款

吴月柳 解答

2018-01-16 15:22

借：银行存款  贷；预付账款