送心意

宋老师2

职称注册税务师/中级会计师

2018-01-16 13:29

您好!这个没有文件规定,但是做账不是要按实际来吗,既然暂估的不对,自然要处理了。

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您好!这个没有文件规定,但是做账不是要按实际来吗,既然暂估的不对,自然要处理了。
2018-01-16 13:29:23
你好同学,没有实际规定的哈,有相差就要调整,希望帮到您!
2022-03-04 11:17:30
那你要冲减暂估,然后按发票金额入账,然后差异金额要补结转领用成本
2019-01-14 10:45:13
你好,先冲红暂估凭证,再按照发票做凭证
2019-04-10 18:50:55
您好 把前面暂估的分录全部红冲 然后根据收到的发票再做蓝字分录
2019-10-16 16:50:48
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