新厂，老板要我把在建工程，公司各种办证，记账凭证是1到22号计入日期8月31号。然后生产，原材料，包装，工资等等日期计入12月31日。记账凭证23到36号。登记总账的时候八月最后一张记账凭证登完要注意什么？要写上八月份的期末余额吗？还是不空行直接登记12月份的账？

老王老师

职称： ,中级会计师

2018-01-20 23:35

您好，如果是手工账的话，登记总账的时候，八月最后一张记账凭证登完，可以不用写上八月份的期末余额，直接登记12月份的账。如果软件记账的话，就不行了。

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那个可以支付的哈答
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以土地使用权出资 = 顺流内部交易 %2B 股权投资，不是单纯的初始投资。甲公司土地账面 1200 万、公允 3900 万，差额 2700 万是未实现内部损益（土地在 A 公司自用，未对外出售）。该差额通过 A 公司按公允价摊销逐步实现：A 公司每年多摊销 90 万（3900/30 - 2000/50），这是当年已实现损益。权益法核算时，先调减 A 公司净利润（890-90=800 万），再按持股 50% 算投资收益 = 400 万。答
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