我三月分有一次账，借营业税金及附加552.59，贷，应交城市维护建设税388.34，应交教育附加138.15，应交地方教育附加，92.1，但是这笔账我4月份重复计提了一次，现在才发现该怎样处理呢

小笨猪♂小幸福 追问

2018-01-16 12:22

老师，我做了这个分录后，报表就不平这个数是怎么回事

邹老师 解答

2018-01-16 12:56

你好，是不是软件识别不了税金及附加贷方发生额 
 那你可以这样做分录   借；税金及附加  贷；应交税费（金额负数）

小笨猪♂小幸福 追问

2018-01-16 13:19

这样做的话就显示借贷不平

邹老师 解答

2018-01-16 13:24

你好，相同分录，金额负数，还借贷不平衡？

小笨猪♂小幸福 追问

2018-01-16 14:09

老师，红字充了以后，营业税金

小笨猪♂小幸福 追问

2018-01-16 14:09

营业税金及附加会有一个负数

邹老师 解答

2018-01-16 14:09

你好，你的疑问是？

小笨猪♂小幸福 追问

2018-01-16 14:13

就是红字冲了以后，期间损益结转里面营业税金及附加有一个红字的228.54，余额表里营业税金及附加有一个-228.54是什么情况

邹老师 解答

2018-01-16 14:14

你好，你冲销了如果当期计提的数据小于这个冲销数据，当然发生额会是负数的

小笨猪♂小幸福 追问

2018-01-16 14:29

有负数的发生额需要处理么？

邹老师 解答

2018-01-16 14:30

你好，在利润表按负数填写就是了