，申报企业所得税只有收入开了发票，进货没有发票，在申报的时候是不是直接写营业收入就可以了？

零@点 追问

2018-01-15 15:42

老师，那成本自己可以填多少吗？

零@点 追问

2018-01-15 15:43

没有取得进货发票，不能入账啊。或者

邹老师 解答

2018-01-15 15:44

你好，可以做无票成本入账，根据收入所对应的成本填写的

零@点 追问

2018-01-15 15:56

可以用入库单入账吗？

邹老师 解答

2018-01-15 16:01

你好，做无票成本，汇算清缴做纳税调整增加处理就是了

零@点 追问

2018-01-15 16:03

老师你qq多少，可以加你吗？这方面不是太懂

零@点 追问

2018-01-15 16:04

老师，我现在在报增值税纳税申报表，有些地方不会填

邹老师 解答

2018-01-15 16:06

你好，不可以提供个人联系方式的 
你不明白填写的地方是？

零@点 追问

2018-01-15 16:08

就是这个月我们自己开了81469.9,去国税代开了18796.13，填的时候代开的不用自己填，那我们自己填的81469.9是不是填写在税控器具开具的普通发票不含税销售额项里面？

邹老师 解答

2018-01-15 16:09

你好，在第一行收入栏次，按81469.9+18796.13换算成不含税金额填写

零@点 追问

2018-01-15 16:41

老师我算出来不对啊，含税103274.02/（1+3%）是这个公式吗

邹老师 解答

2018-01-15 17:07

（81469.9+18796.13）/1.03，按这个填写收入 金额

零@点 追问

2018-01-15 18:18

那么老师企业所得税营业收入那里也要填写这个含税金额吗

邹老师 解答

2018-01-15 19:01

你好，是填写不含税收入，而不是含税的