老师 想问下固定资产刚开始未收到发票的时候，做的借：固定资产 贷：应付账款-暂估 现在发票来了 怎么做 ，固定资产做了折旧，这个怎么做

范范 追问

2023-08-30 14:09

这个折旧也要冲吗  然后重新折   这个不符合常理吧

郭老师 解答

2023-08-30 14:11

对的，是的，是这么做的。

范范 追问

2023-08-30 14:32

我这样做了  期末有个负数

郭老师 解答

2023-08-30 14:34

具体的哪一个有余额的累计折旧吗？那你固定资产当时暂估的和发票不一致。

范范 追问

2023-08-30 14:35

您看  是这个样的 就是借应付账款贷固定资产，
借固定资产贷应付账款、

郭老师 解答

2023-08-30 14:36

第一个是暂估的金额，第二个是发票的。

范范 追问

2023-08-30 14:39

固定资产在贷方负数代表正确是吧，但是这个好像不太行  ，还有其他的方法做吗

郭老师 解答

2023-08-30 14:42

你好，那就问下你软件售后了，那边你看一下能调整吧。