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玲老师
职称： 会计师
2023-08-30 13:04
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精选问题
工商年报纳税总额看缴款时间，还是看 所属期；上年 1 问
填报口径：纳税总额应填写归属于报告年度（如2025年度）的税款，即使该税款是在次年（如2026年）才缴纳，也应计入所属年度的年报中。例如，2024年度的企业所得税在2025年5月缴纳，仍应填入2024年度的工商年报。 答
老师，归集好的开办费需要在所得税申报表填报吗？ 问
同学，你好 是需要的 答
老师，库房里的废药以单价0.01元开出，不想在库房里 问
举例：若销售1000盒，单价0.01元，总售价10元，税率13%，则： 借：银行存款 10元 贷：营业外收入 8.85元 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 1.15元 答
老师，我们没有出口业务，但现在业务谈了个单子，客 问
你好，办理出口资质才可以出口，需要税务局备案出口 答
老师一般纳税人给小规模开普票专票都不可以抵扣 问
您好，是的，小规模收到不能抵扣 答
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