给我们打款一直是A公司以及送货单和签的合同也是A公司，但这次要求我们给B公司开票，A和B是同一家公司，请问这样操作可以吗？，可以的话，开票和收款该怎么做账呢，一直挂的应收账款-A公司

郭老师 解答

2023-08-30 11:25

这个属于虚开发票。

可惜不是我 追问

2023-08-30 11:28

对的，实际是销售给A公司的，但是A和B是同一家公司，应该是B公司缺进项发票，才让我们开给B公司的，这样操作是不可以是吧？

郭老师 解答

2023-08-30 11:31

不可以的，他是一个老板，不是一个企业。

郭老师 解答

2023-08-30 11:31

因为你们提供的运输单、发货单都是给a公司的。

可惜不是我 追问

2023-08-30 11:45

好的，老师，还有个问题，就是我们公司有没法使用的纸箱，平时用于卖废品，平时买的废品，都是**转账给我的，我再用这些卖废品的钱来购买福利啥的，比如水果，水之类的，这该怎么做账？

郭老师 解答

2023-08-30 11:46

转给你个人是吗？借其他应收款，
贷其他业务收入
应交税费，
借管理费用福利费，贷应付职工薪酬福利费，
借应付职工薪酬福利费，贷其他应收款

可惜不是我 追问

2023-08-30 14:10

是的，**转给我个人的，是需要做三笔分录吗？1.我收到**转账时：借：其他应收款-个人  贷：其他业务收入  2.我用这钱购买福利品时 借：应付职工薪酬-福利费 贷：其他应收款  ，可以省了借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费，这个分录吗？

郭老师 解答

2023-08-30 14:12

对的，是的，是这么做的。

可惜不是我 追问

2023-08-30 14:52

好的，老师，我这边还有一个问题，老板向公司的对公账户转账，是挂其他应付款还是其他应收款呢？

郭老师 解答

2023-08-30 14:54

你好，你们单位借个人的钱，其他应付款。

可惜不是我 追问

2023-08-30 14:57

好的，那其他应付款期末余额在贷方，是不是表示我们公司欠他的钱？

郭老师 解答

2023-08-30 15:03

对的，是的，是这么做的。

可惜不是我 追问

2023-08-30 15:05

好的，个人能同时挂其他应付款和其他应收款吗，如果可以只挂一个其他应收款的，该怎么对冲呢？

郭老师 解答

2023-08-30 15:09

借银行存款，贷其他应收款。

郭老师 解答

2023-08-30 15:09

交钱的时候做这个就可以了。

郭老师 解答

2023-08-30 15:10

收到钱的时候做这个就可以的