老师,我按我的利润表天的所得税表 但是最后申报时所得税表里的不含税收入 和增值税申报表里的不含税收入不一样,但是季度财务报表申报时和企业所得税已经申报过了 最后增值税因为400万在附表中计算直接按400万/1.03*0.03=3883495.15计算跟每月计算是的小数点差了0.05,增值税表要求提升我按3883495.15申报,我之前报所得税时是按3883495.2申报的怎么办? 所得税表和 财务申报表还可以修改吗没有扣缴现在?
方方
于2018-01-15 12:40 发布 1107次浏览
- 送心意
朱老师
职称: ,税务师,初级会计师
2018-01-15 14:15
你好,可以的,可以点击作废,然后重新申报,扣款了就不可以
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你好,正常情况下二者是一致的
2021-11-23 08:24:46

你好,学员,这个企业所得税是按照利润表的收入
增值税实际是按照开票收入
2023-09-21 10:11:24

同学你好
很高兴为你解答
增值税和所得税收入比对是年度比对
2021-07-14 19:58:18

附加税,个税,工会残保金,水利都有的,看你的税种核定
2019-01-11 13:53:39

是的,这个是要一致的
2019-04-02 16:20:48
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方方 追问
2018-01-15 14:17
朱老师 解答
2018-01-15 14:40