老师好！上个月计提的工资，在这个月发放工资时，贷方减掉该扣款的，借方还比贷方多一千多块！怎么处理？

微信用户 追问

2023-08-29 18:37

贷方实发工资加上扣掉的款项，还比借方应付职工薪酬少哦

刘艳红老师 解答

2023-08-29 18:41

现在是贷方应付职工有余额，是吧

微信用户 追问

2023-08-29 18:43

借：应付职工薪酬558300.3，贷其他应收款——代垫社保费，9441.06其他应付款——工服押金5100，还有450.76的考勤和水电扣款，算下来，借方还比贷方多1734.3，怎么处理？

微信用户 追问

2023-08-29 18:44

上面打错了，是4550.76的扣款

微信用户 追问

2023-08-29 18:46

考勤和水电扣款，可以用红字冲减费用吗？

刘艳红老师 解答

2023-08-29 18:46

借：管理费用-工资-1734.3 
贷：应付职工薪酬-1734.3

微信用户 追问

2023-08-29 18:47

实发工资是537473.92

刘艳红老师 解答

2023-08-29 18:47

可以红字冲减费用的

微信用户 追问

2023-08-29 18:49

用销售费用可以吗？

刘艳红老师 解答

2023-08-29 18:50

可以的，这种调平就可以了