我发现金蝶软件中其他应收款的一个客户，让我疏忽用两个明细科目，比如小李 李总，结果两个明细下都有余额，几个月了都和这个客户有业务往来，这样应收账款就对不上了，刚刚发现像这种情况有没有什么办法挽回？或者该如何处理

一笑而过 追问

2018-01-15 13:56

嗯，以后肯定是用一个，但是现在账户余额对不上了，比如客户已经还钱，但是我冲另一个明细科目了，我如果把其中一个明细科目发生的业务全部做相反的科目冲掉，然后在另一个明细科目做正确的，老师，你觉得可以吗？

朴老师 解答

2018-01-17 09:42

可以的