老师，您好。我们公司是做软件技术服务的，之前让代账公司做的账目，觉得代账公司的会计科目设置的有问题，需要怎么调整会计科目？

小木酱-Vicky 追问

2023-08-28 15:38

例如截图中的科目，我觉得设置有问题，但不知道在财务软件里如何处理

郭老师 解答

2023-08-28 15:41

你们单位是小企业，会计准则是不是没有研发支出一级科目？

小木酱-Vicky 追问

2023-08-28 15:50

我们实行的是企业会计准则，有研发支出一级科目

郭老师 解答

2023-08-28 15:53

那你看看他发生的时候是做到了这个管理费用吗？还是结转的时候做的

小木酱-Vicky 追问

2023-08-28 16:05

计提工资、社保、公积金的时候就计入这些科目的借方了

郭老师 解答

2023-08-28 16:05

你看下你还能反结账修改吧。

郭老师 解答

2023-08-28 16:05

能反结账的最好，反结账修改，反结账修改的时候，你把这个管理费用改成研发支出。

小木酱-Vicky 追问

2023-08-28 16:14

可以反结账，代账公司是从去年12月开始用这些科目的，我可以从去年12月把这些科目都直接修改掉吗

郭老师 解答

2023-08-28 16:17

可以的，可以这么做的。