当月发放奖励 次月扣个税 那当月和次月的会计凭证如何做呢

apple12213 追问

2023-08-28 09:25

可是我们经理让我做借其他应收 贷银行 下月再冲销 所以我没搞懂

apple12213 追问

2023-08-28 09:26

这个不是那种奖励 是公司的一种股份奖励 就是之前买的公司的股份 然后现在分股利的那种

郭老师 解答

2023-08-28 09:28

他冲销的时候怎么做。

郭老师 解答

2023-08-28 09:29

个税他是通过其他应收款吗？如果是的话不对。

apple12213 追问

2023-08-28 09:30

她的意思是这个月不是先发放股利了吗 然后就是先借其他应收 贷银行 下月做费用冲销这笔其他应收 然后再做个税 所以我也搞不清了 这种到底怎么弄

apple12213 追问

2023-08-28 09:31

发放的金额里面还有一笔是退股的 这个要怎么做呢

郭老师 解答

2023-08-28 09:32

好，这是给股东分红吗？

apple12213 追问

2023-08-28 09:35

类似于吧 就是之前员工合资的 按200元1股买的 现在一年了 分红就是按900元一股给他们分

apple12213 追问

2023-08-28 09:36

类似于给股东分红 这个月发放分红 下个月发放工资的时候再扣这笔分红的个税

郭老师 解答

2023-08-28 09:40

那不对
也是应交税费个税

郭老师 解答

2023-08-28 09:40

借利润分配应付利润贷应付利润，
借应付利润贷银行存款、应交税费、个税，
借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润，
借应交税费、个税贷银行

apple12213 追问

2023-08-28 09:41

好的 谢谢老师

郭老师 解答

2023-08-28 09:43

不用客气，工作愉快。