如果月底没有发票了，但是货物已经买了出去，对方也没给款。我光转成本，不确定收入行吗？

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2018-01-14 22:47

您好，可以的，借；发出商品，贷；库存商品。

2017的改变追问

2018-01-14 22:48

不能借主营业务成本吗？

王雁鸣老师解答

2018-01-14 22:52

您好，不行的。

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老师，货物已经申报出口了，但是买的货物还没收到发票，暂估入库后出口的，这个月可以先不确定收入结转成本，到收到发票后再做吗？

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还是刚才那个找成本的事情，让对方找成本开给公司，但是2月已过，就算开了也没办法弄进二月了，刚才您说这个开给他们销项票确定为收入，这个已确定收入当月肯定得结出相应的成本，那光确定了收入，这个没有没有成本的结转来源这么怎么办？

讨论
老师好，想问一下结转成本问题。我们公司是工业公司，采购货物加工销售出去，我在暂估入库和结转成本这块不是很明白的时候。结转成本是我们开出销项发票了，就要将对应的采购成本结转了对吗？但如果我们开出了销项发票，采购的货物已付款但是没有回票，那可以暂估入库后进行结转成本吗？如果采购的货物没有付款但回票了可以暂估入库结转成本吗？那如果没有付款没有回票呢？可以暂估入库结转成本吗？

讨论
1、如果我作为销售方，我将货物卖给客户，客户已经付款，但是我还没开发票给客户。是不能确认收入和成本。账务处理：借：发出商品贷：库存商品借：银行存款贷：应付账款（预收账款）待开出发票后借：应付账款（预收账款）贷：主营业务成本借：应付账款（预收账款）贷：主营业务收入应交税费 2、如果我作为购买方，我已经收到货物，但是对方还没开发票给我，是不是不能确认费用成本：借：预付账款（应收账款）贷：银行存款

讨论
如果有一笔很久的未收款（已发货），是当这批货发出去后确认收入，还是开票才确认收入，还有成本什么时候结转？第二个，开票收款了，但是货发不出去（对方倒闭了），做了收入，结转成本怎么办，？

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