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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-01-14 20:18

你好 
1通常是按季度申报的 
2，清卡与反写一个意思，每个月15号之前完成 
3，可以在这个月认证，也可以根据需要留抵以后认证，不是必须当月入账

莉莉 追问

2018-01-14 20:29

1.我们是一般纳税人，那就是每个月申报增值税，然后只有季度的时候才会申报所得税是么老师？ 
2.清卡不管这个月有没有开票都要清卡是吧？还有就是报税前一清就行了吗？ 
3.那我这个月认证的专票我这个月也是可以入账的么？

邹老师 解答

2018-01-14 21:45

1，是的，通常是按季度申报企业所得税的 
2，报完税，扣款才清卡，有没有开具发票都是需要清卡的  
3，是的

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你好 1通常是按季度申报的 2，清卡与反写一个意思，每个月15号之前完成 3，可以在这个月认证，也可以根据需要留抵以后认证，不是必须当月入账
2018-01-14 20:18:49
同学 您好 勾选进项票认证不一定是申报同一个月的 12月份的申报，勾选认证的发票可以是12月份以前没有勾选过的
2019-01-07 16:30:31
你好， 企业所得税、个人所得税、增值税、附加税 一般在下月十五日前申报的。
2018-01-18 21:02:33
一、第一个问题：说的完全正确。 二、第二个问题：发票没有认证，可以暂时不做账务处理，或者是做账务处理将进项税额，计入待抵扣进项税额
2020-08-04 15:58:16
你好！ 是的，需要打印出来的，做账需要的
2019-10-13 12:16:05
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