报税时这个表怎么填？这个月开了一张300块钱的普通发票

金果 追问

2018-01-14 16:55

这个主表呢要收工填写吗？不是金税盘的数据自动生成吗？

金果 追问

2018-01-14 16:57

运输行业有起征点吗？还是开的普票是多少就填多少？

金果 追问

2018-01-14 16:59

金税盘的金额是在哪张表上抵扣？

方亮老师 解答

2018-01-14 17:06

1、需要手工填写。 
2、起征点是月收入3万元以上缴纳税款。 
3、金税盘全额抵扣填写税额抵减情况明细表。

金果 追问

2018-01-14 17:10

我这个月的收入没有到3万是不是不用填这个表格？还是说我开票金额是多少就填多少？

方亮老师 解答

2018-01-14 17:12

开具的是普通发票还是专用发票？

金果 追问

2018-01-14 17:23

这个月开普通发票300含税的

方亮老师 解答

2018-01-14 17:34

小微企业免税销售额栏填写300/1.03元即可。

金果 追问

2018-01-14 17:44

这张表是不是这样填对吗？

方亮老师 解答

2018-01-14 17:47

这样填写错误， 小微企业免税销售额栏填写300/1.03元，小微企业免税额填写300/1.03*3%元。

金果 追问

2018-01-14 17:50

小微企业免税销售额栏填写300/1.03=291.26元，小微企业免税额填写300/1.03*3%=8.73元，这样写对吗？上面的开具发票的金额还要填吗？

方亮老师 解答

2018-01-14 17:53

这样写对。上面的开具发票的金额不用填写。