[图片]老师小规模还没有达到9万，我这个企业所得税的表格填对没？

油菜花蜜蜂 追问

2018-01-13 20:35

不是，我的收入没有变过9万，我的表填对没？哪里体现出要交纳企业所得税？老师

陈静老师 解答

2018-01-13 20:39

你好，利润总额体现的，不要看收入，看利润总额的。

油菜花蜜蜂 追问

2018-01-13 20:41

我知道，我只是想知道哪里体现要缴纳企业所得税是在哪一栏？

陈静老师 解答

2018-01-13 20:55

你好， 是在第十七栏看的。

油菜花蜜蜂 追问

2018-01-13 21:41

请问费用怎么计提？

陈静老师 解答

2018-01-14 11:02

你好， 借;所得税费用  贷：应交税费-应交所得税